剧本杀门店经营数据分析报表.xlsx

剧本杀门店经营数据分析报表·使用说明

一、报表用途

面向剧本杀门店经营者：按月自动汇总场次、收入、成本与利润，分析剧本热度、DM产能、房间翻台、会员经营，辅助排本与采购

决策。

二、表格构成

①经营日报表：逐场登记，全表自动汇总（绿色列=自动计算）；

②剧本台账：剧本档案+当月开本次数/收入/毛利率（自动）；

③月度收入分析：按剧本类型/房间/DM/时段四维透视；

④月度成本分析：提成、摊销、房租等，参数集中在表内；

⑤月度经营汇总：KPI指标+每日趋势+剧本TOP10+图表。

三、填写方法

①先在《剧本台账》维护剧本（类型、人数、采购成本等）；

②每天在《经营日报表》登记：日期、房间、时段、剧本（下拉）、人数、DM（下拉）、场次收入、零食饮料收入、其他收入；

③《月度经营汇总》B2选择核算月份，全表自动更新；

④会员数据（新增/充值/期初余额）在《月度经营汇总》会员区手工录入。

四、指标口径

①营业收入=场次收入+零食饮料收入+其他收入+会员消耗（当月消耗计入营收）；

②营业成本=DM提成（场次收入×提成率）+剧本采购摊销+房租+水电物业+装修折旧+营销推广+零食进货+其他；

③翻台率=总场次÷（房间数×当月天数×2时段）；上座率=总人数÷（房间数×天数×2×8人/房）；

④剧本毛利率=（