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操作人员停留时间记录与批次证书管理审计要点

前言

审核员进门之后要的东西，常常跟车间准备的东西不是一回事。

车间准备的是现场：工件摆好，槽液换新，暗室拉上窗帘，工艺卡塑封好挂在工位边上，地面拖干净。审核员坐下来第一句话是：把这个月三号那批活儿的过程记录调出来。三号那批活儿，操作者记得自己干过，组长记得排过班，但渗透开始时间写在哪张纸上、那张纸现在在哪个柜子里，得现场找。

找到了纸，第二句话跟着来：这个时间是谁写的。第三句：为什么这两行一模一样。

这三句话背后是同一件事。审核查的不是「你有没有做」，是「你能不能证明你做了」。前一句靠的是人的记忆和现场的状态，后一句靠的是一串能在十分钟内被调出来、彼此还对得上的字段。本文处理的是后一件事，读者对象是质量经理、渗透检测三级责任人员、内审员，以及被客户审核追过记录的一线班组长。话题限定在记录与举证，不涉及工艺参数怎么定。

标准口径先交代清楚。本文涉及材料条款时以AMS2644H为基准，这一版发布于2020年7月14日，走的是有限范围表决，全文30页。中文技术圈习惯写成「AMS2644-25」，那个「-25」不是SAE的官方编号，版次用修订字母表示。

还有一句必须写在前面。下面给的自查清单是工程实践整理，它不是Nadcap的审核准则，也不是任何一家主机厂