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2026年商场运营的工作计划

一、2026年经营目标拆解

（一）核心业绩指标

1.销售额：全年目标18.6亿元，较2025年同比提升15%。按季度拆分：Q1（春节+开学季）占比28%，目标5.21亿元；Q2（五一+初夏消费季）占比22%，目标4.09亿元；Q3（暑期+开学季+中秋）占比24%，目标4.46亿元；Q4（国庆+双11线下联动+年终促销）占比26%，目标4.84亿元。

2.出租率：全年保持98%以上，其中首层核心位置出租率100%，次主力店出租率不低于97%，配套业态出租率不低于99%。季度末空置面积控制在500㎡以内，空置期最长不超过45天。

3.客流：全年总客流突破2100万人次，同比提升12%。工作日日均客流5.2万人次，周末日均客流8.1万人次，重点营销节点单日客流峰值不低于15万人次。会员客流占比从2025年的38%提升至45%，会员复购率从42%提升至50%。

4.利润：全年净利润目标1.28亿元，同比提升18%。其中租金收入占比62%，多经收入占比18%，广告位收入占比10%，配套服务收入占比10%。成本管控方面，能耗成本较2025年下降5%，人力成本增幅控制在8%以内，营销费用占全年销售额的2.2%，总额不超过4092万元。

（二）业态结构优化目标

2026年末业态占比调整为：零售42%、餐饮30%、体验娱乐20%、生活服务8%。重点提升新能源汽车