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内部审核检查表-7.1.4.docVIP

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内部审核检查表-7.1.4.doc

    条款号

    检查内容

    审核记录

    符合/不符合

    Q：7.1.4

    过程运行环境

    1.为确保公司产品合格，有建立哪些措施对过程运行环境进行管理和维护？

    询问了解，为避免产品受污染等，公司对过程运行环境有规定：人员进出车间消毒除菌、车间内定期紫外线除菌、冷房温湿度控制在________等。

    符合

    2.是否有按公司相关管理制度维护工作环境，是否保留了相关记录?

    询问了解及现场查看：

    1、人员进出车间消毒除菌：

    查消毒液配制情况/记录：

    2、车间内定期紫外线除菌:

    查车间菌群定期检验情况/记录：

    3、冷房温湿度控制:

    符合

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