一体化内审工具包_ISO9001_ISO22000.xlsxVIP

ISO9001ISO22000一体化内审工具包

版本V1.0｜适用：食品生产/加工企业｜可直接编辑套用，灰色示例行请按实际情况替换

一、本工具包含什么

01年度审核方案：按过程+月份排布，确保12个月内覆盖全部条款、场所、班次。

02内审计划：单次审核的目的、范围、日程、分工（含首次/末次会议）。

03检查表-9001：以过程为主线的提问清单，含取证方法与抽样建议。

04检查表-22000/HACCP：覆盖PRP、危害分析、CCP/OPRP、追溯、召回等。

05危害分析工作表：按工序逐条识别B/C/P/过敏原/欺诈危害并做风险评估。

06HACCP计划表：CCP/OPRP的关键限值、监视、纠偏、验证、记录五要素。

07不符合报告：事实—条款—性质—原因—措施—验证的闭环格式。

08整改跟踪：全部不符合项的汇总看板，供管理评审使用。

二、使用顺序

①年初用01排定全年审核→②每次审核前1周填写02并发通知→③用03/04编检查表（按部门裁剪，不必全用）

→④现场用05/06核对HACCP技术内容→⑤开不符合用07→⑥汇总到08跟踪到关闭。

三、几条实操提醒

1.检查表是“提问提纲”不是“勾选题”，现场要顺着线索追证据（记录→现场→人员三对照）。

2.抽样要有代表性：不同班次