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食品企业

内审与品控实操手册

ISO9001/ISO22000/HACCP落地指南与工具包

—从“文件符合”到“现场有效”—

版本

V1.0

编制

质量与食品安全管理部

日期

2026年10月

适用

食品生产加工企业（含中央厨房）

目录

第一章内审怎么审才算审到位

1.1内审的三层价值：符合性、有效性、改进

1.2组织与职责：谁能审、审谁、怎么分工

1.3年度审核方案：用风险决定频次

1.4审核准备：文件评审、过程分析、检查表、抽样

1.5现场技巧：提问、观察、追踪、证据分级

1.6不符合判定：分级标准与判标三步法

1.7审核报告：结构与结论表述

1.8整改与验证：从纠正到根因

1.9内审员的十条红线与十个失败场景

第二章HACCP怎么建、怎么审

2.1HACCP的边界：它管什么、不管什么

2.2前提方案（PRP）：HACCP的地基

2.3十二个步骤逐条拆解

2.4危害分析：识别、评估、控制措施

2.5CCP判定：判定树与边界案例

2.6关键限值：五类依据与验证试验

2.7监视与纠偏：偏离了到底怎么办

2.8确认与验证：最容易被混淆的一对概念

2.9变更管理与HACCP维护

2.10内审如何审HACCP：证据链路径

2.11八个典型失效案例