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电力企业安全生产投入台账落实自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查是严格落实法定安全生产投入责任、覆盖公司全层级202X年度安全费用提取-使用-台账全流程的合规性核验，核心目标是排查投入不足、账实不符、费用挪用等红线问题，确保安全生产投入足额到位、可追溯、可核验。

1.自查范围：时间范围为202X年1月1日至202X年12月31日，覆盖主体包含公司本部、3个发电分公司、2个输配电运维中心、1个总投资1.2亿元的农网升级改造在建项目部，覆盖业务包含发电运行、输变电运维、检修作业、工程建设全场景。

2.自查组织：成立由分管安全生产的副总经理任组长，安全监察部、财务部、生产技术部、工程建设部共8名专职人员组成的自查工作组，明确“谁检查、谁签字、谁负责”的核验责任。

3.自查时间：202X+1年1月10日至202X+1年1月20日，共10个工作日。

4.自查依据：《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）、《电力安全生产监督管理办法》（国家发改委令第21号）、《个体防护装备配备规范第2部分：电力》（GB39800.2-2020）及上级电力主管单位安全生产费用管理细则。

5.自查方法：采用“凭证核验+台账比对+现场核查+人员访谈”组合方式，共抽查会计凭证327份，核验台账记录1129条，现场核查作业点27个，