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医院票据会计档案管理自查整改报告

一、自查工作组织与实施概况

自查工作不是走过场，而是切断资金流失与合规风险的强制性体检。本次自查旨在彻底排查医院票据流转与会计档案管理中的盲区，确保每一张票据有迹可循、每一份档案安全可控。

1.1自查范围与对象

本次自查覆盖2023年1月1日至2024年6月30日期间全院各类医疗收费票据、财政票据及会计凭证、账簿、报表。具体包括门诊收费票据（电子及纸质）、住院结算票据、行政事业单位资金往来结算票据、门诊/住院记账凭证及附属原始凭证、年度会计账簿及财务报告。

1.2自查时间与人员分工

自查工作于2024年7月1日启动，7