需求预测全流程监控看板.xlsxVIP

需求预测全流程监控看板（2022-2025）

所有计划的基础|基准预测→人工调整→实际达成|精准跟踪预测质量，动态优化预测模型

一、所选年度关键数据速览（公式联动，随看板1年度/区域变化）

实际需求(箱) 预测准确率 WMAPE 偏差率 FVA(pp) 模型拟合度R²

606,200 89.3% 10.1% +1.5% +0.24 0.71

二、工作表目录（点击名称跳转）

工作表 内容说明 数据属性

看板1_预测总览 看板1预测总览：❶5张关键指标卡（月度迷你柱+同比）❷预测全流程瀑布与偏差分级/方向❸6个聚焦比率（准确率/WMAPE/偏差/跟踪信号/FVA/R²） 公式+图表

看板2_分维度明细 看板2分维度明细：❶8项指标针状图（优/劣于上年）❷分维度WMAPE/模型拟合/需求趋势❸季节性与模型迁移❹预警清单❺逻辑图 公式+图表+逻辑图

预测明细 预测明细：768行×33列（16预测单元×48月），单元属性公式取主数据 蓝色录入+黑色公式

参数配置 参数配置：质量目标、偏差分级规则、预测单元主数据、五维度清单 蓝色录入

计算分析 计算分析：年度表、月度表、瀑布、分级、比率、分维度、模型、季