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风险框架的年度审查：审查清单、参与人、输出物

本文档提供：审查范围划定表；参与角色判定权分配表；会前材料收齐核对表；审查会当天判定顺序表；改进项登记表；月度跟踪三列表；三件输出物的交付清单；审查覆盖率计算式；改进项按期关闭率计算式；四条决策规则与一处矛盾四段式；完整走查示例（含四次试错）；三套交付场景的增减对照；数据来源与时效说明表。

2026-11-02

这一节的标题

读完你能拿到什么

这一节在全文中的功能

一、审查范围划到哪停：进来的要有判定人，不进的要写理由

审查范围划定表（表1）

确定本次审查覆盖哪些框架要素，并给不纳入的要素留下可核查的理由

二、谁必须到场、谁只需要签字：参与角色按判