医院采购招投标合同执行情况自查报告.docx

医院采购招投标合同执行情况自查报告

一、自查工作组织与实施

本次自查旨在穿透采购合同全生命周期，通过以账核项、以项查规的方式排查合同履约与资金支付环节的潜在风险，确保公立医院采购资金安全与合规。

1.1自查范围与对象

?时间跨度：2023年1月1日至2023年12月31日。

?资金阈值：单笔采购金额≥50

?项目类别：医疗设备类、信息化建设类、后勤维保服务类、基建工程类。

?自查覆盖面：当年度新签合同履约执行情况、历史结转合同付款情况，总计42份合同，涉及总金额1.25亿元人民币。

1.2组织架构与职责

成立由分管副院长任组长，纪检监察室、审计科、财务科、医学装备科、信息