风险与机遇评估分析表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

******制品有限公司

风险和机遇评估分析表

评审日期：2026年8月28日

序号

类别

形式

过程

项目

关系属性

风险机遇描述

风险分析

风险/机遇应对措施

实施

负责人

评价措施

有效性

确认时间及确认人

严重

程度

发生

频率

RPN

值

风险

等级

控制措施

风险

机遇

质量

风险

直接

内部

产品质量不良

/

产品质量不良流出，造成客诉、索赔、停线、报废损失，影响客户合作、体系绩效

一般风险

1.每款产品打样时工程、质量、业务需与客户沟通好产品的验收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致；

2.生产过程中落实产品首/尾三检，并做好记录。

3.所有产品依据公司成品检验规范进行检验，合格后方可出货。

4.外购成品需做好来料检验、功能测试及成品检验。

工程部

品质部

1.验收标准，与客户双方检验标准一致；

2.落实产品首/尾三检，并做好记录。

3.实施出货检验。

4.做好来料检验

2026.08.28

XXX

依据要求控制OK

借助质量不良事件开展根因分析，迭代冲压/电镀工艺、更新PFMEA与控制计划，补齐过程管控短板，沉淀失效案例知识库，提升产品可靠性与问题解决能力，争取客户深度信任；

1.业务、质量或者工程不定期拜访客户，沟通产品标准，确保生产的产品能不断的满足客户要求。

2.了解客户的检验规范，本公司的