ISO9001-2015 ISO14001-2015 ISO45001-2018管理体系内审查检表.xlsVIP

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总经理，管理层

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ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018管理体系内审查检表

受审核部门：管理层

审核员：

审核时间：2025.12.08

序号

Q/E/OH标准条款

审核内容

审核发现

审核结论

Q/E/OH4.1理解组织及其环境

是否对组织外部内部的相关背景、因素进行识别？

是否对内外部环境因素进行了评价与采取适当的管理措施？

是，查《组织环境SWOT分析表》及有对过程的组织环境因素进行识别，并定期进行评审和更新

√

Q/E/OH4.2理解相关方的需求和期望

是否对相关方的需求与期望进行识别与评价？

是，查《相关方及其要求信息识别分析和监视评审表》有进行识别和评价。对相关方的需求与期望进行管理。

Q/E/OH4.3确定管理体系的范围

管理手册就否包括了以下内容：

a)管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性？

b)为管理体系编制形成文件的程序或对其引用？

c)管理体系过程相互作用的表述？

管理手册明确了公司的体系覆盖范围，因公司按图样或样品，以及相关的要求对产品进行制造交交付，不承担设计开发，故IS09001: