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企业采购招投标合同执行情况自查报告

一、自查工作组织与范围

本次自查是覆盖采购全生命周期、交叉核验多部门数据的合规性排查，核心目标是不留死角识别招投标及合同执行环节的制度漏洞与执行偏差，而非走流程式的材料汇总。

1.组织架构

成立由分管合规副总经理任组长的自查工作组，成员包括合规部2人、审计部2人、采购部3人、财务部2人、法务部1人、各业务需求部门对接人各1人，职责明确划分：

?合规部：统筹自查进度，牵头判定合规风险等级

?审计部：核验资金流向、付款节点匹配性，排查利益输送线索

?采购部：整理招投标全流程档案，核实采购流程执行细节

?财务部：核对预算批复、付款凭证、票据真实性

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