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公司内部控制管理制度.docx

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    公司内部控制管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、内部控制目标与原则 7

    三、内部控制组织体系 10

    四、岗位职责与权限 13

    五、风险识别与评估 16

    六、内部控制活动 19

    七、资金管理控制 21

    八、采购与付款控制 23

    九、资产管理控制 25

    十、销售与收款控制 28

    十一、生产与运营控制 31

    十二、人力资源管理控制 35

    十三、合同管理控制 37

    十四、信息与沟通管理 40

    十五、信息系统控制 43

    十六、内部控制监督与评价 45

    十七、缺陷整改与责任追究 47

    十八

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