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2026年自查问题清单和整改措施清单

一、编制说明

自查与整改不能停留在“发现—记录”层面，必须形成“发现—定级—整改—验收—销号”的闭环，否则问题清单只会年年相似。本清单适用于本单位2026年度内部自查工作（覆盖安全生产、财务合规、制度执行、消防与用电、设备设施五大板块），供各部门负责人对照执行、自查小组验收销号使用。

编制依据：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《企业内部控制基本规范》及本单位现行有效的内部管理制度汇编（以制度管理部门最新发布版本为准）。

工作节奏：

?每季度末最后一周的5个工作日内，各部门完成自查并提交《自查问题登记表》（见附表1）；

?自查工作小组（组长：分管副总；成员：安全、财务、行政、设备部门各1名）于次月10日前完成复核定级，形成《整改措施清单》并下发；

?整改责任部门按清单规定期限完成整改，提交整改证明材料（照片、票据、修订后制度文本等）；

?自查小组于收到材料后5个工作日内现场验收，验收通过方可销号；

?每半年（6月底、12月底）召开1次整改复盘会，分析重复出现2次以上的问题并升级管理措施。

二、自查问题清单

问题按严重程度分为三级：A级（重大）——已构成或极可能构成安全事故、重大经济损失（单笔5万元以上）或法律合规风险；B级（较大）——违反强制性规定或制度，短期内未造成实际