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专项审计流程图(审计系统).pdfVIP

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  • 2026-11-06 发布于河北
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专项审计流程图(审计系统).pdf

    营销费用预算执行情况月报表审计流程

    每月最后一天

    步骤一:收集集团营销中心、各项公司策划部营销费用月报表

    整

    理财务部

    1人

    查凭证账簿

    步骤二:查账每月15日后集团财务部及各项公司

    策划部

    如每个公司用1〜2天

    有

    杳合同付款情况

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