内审质量审核检查表.docVIP

内审质量审核检查表

编号：ns-003年月日

受审部门

仓库

序号

检查内容

检查方法

检查结果

符合

不符合

1

对员工有无培训计划

检查年度培训计划的制定情况

2

特殊工种的培训是怎样进行的？

检查对特殊工种的人员的培训要求。

3

特殊工种的员工有无相关资格证书？

检查对特殊工种的员工的资格要求并检查有无相关证书

4

怎样保证新员工能很快适应工作要求

与负责人交谈，询问其对新入厂员工的培训和相关要求。

5

认证产品的铭牌和包装箱上的标明

抽查产品名称、规格型号与型

试验检测报告上所标明的应一致

内审质量审核检查表

编号：ns-004年月日

受审部门

生产部

序号

检查内容

检查方法

检查结果

符合

不符合

1

如何保证物料的先进先出

与生产部负责人交谈，到仓库与仓管交谈

2

物料的账、物、卡是否一致？

到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。

3

仓库物品的标识有无明确体现。

检查物品的标识情况

4

对于顾客提供的财产是如何保存的？

检查顾客提供的财产的保管情况

5

顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。

与生产部负责人交谈

6

对产品的保存是否按照规定要求做了？