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公司不相容岗位分离规范.docx

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    公司不相容岗位分离规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围 6

    三、基本原则 7

    四、术语定义 9

    五、岗位风险识别 11

    六、职责分工 14

    七、组织管理 15

    八、岗位设置 18

    九、人员配置 19

    十、权限管理 22

    十一、授权审批分离 25

    十二、采购业务分离 28

    十三、销售业务分离 30

    十四、资金业务分离 33

    十五、资产管理分离 38

    十六、会计记录分离 40

    十七、合同管理分离 42

    十八、信息系统权限分离 45

    十九、岗位轮换与替补 48

    二十、监

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