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公司内部控制流程规范.docx

公司内部控制流程规范.docx

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    公司内部控制流程规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、内部控制目标与原则 5

    三、内部控制组织架构 7

    四、岗位职责与权限 11

    五、风险评估与管理 14

    六、控制环境建设 18

    七、控制活动管理 21

    八、信息与沟通管理 24

    九、内部监督管理 27

    十、预算管理流程 30

    十一、资金管理流程 34

    十二、采购管理流程 37

    十三、销售管理流程 40

    十四、合同管理流程 44

    十五、资产管理流程 46

    十六、存货管理流程 49

    十七、工程项目管理流程 53

    十八、研发管理流程

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