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国有企业绩效管理内控规范.docx

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    国有企业绩效管理内控规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、绩效考核内控体系总体框架设计 2

    二、绩效考核内控制度规范制定管理要求 6

    三、考核指标设定与选取的内控管控规则 12

    四、考核数据采集与核验的内控标准 13

    五、考核流程运转的全流程内控规范 18

    六、考核结果复核与校准的内控机制 24

    七、考核结果应用与监管的内控要求 27

    八、考核监督与问责的内控管理规范 30

    九、绩效考核信息保密与风险防控要求 33

    十、考核内控执行监督与动态评估机制 36

    十一、考核内控风险识别与隐患排查标准 39

    十二、考核内控制度更新

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