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2026年财务内控自查整改方案

一、自查整改目标与适用范围

本次自查整改是2026年度财务风险防控的核心抓手，覆盖所有涉及资金、账务、税务的业务节点，绝非走过场的形式化检查。

1.1核心目标

1.2026年9月30日前完成全量内控自查，问题识别准确率≥95%

2.2026年11月30日前完成所有问题整改，重大风险整改完成率100%，一般风险整改完成率≥98%

3.建立季度抽查、年度自评的长效机制，2027年同类问题复发率≤5%

1.2适用范围

覆盖公司总部、3家全资子公司、2家控股子公司的所有财务相关业务，含资金管理、账务核算、税务申报、印章管理、采购付款、销售回款6大模块。

二、自