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6-1 山河公司工程项目内部控制制度.docxVIP

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  • 2026-11-08 发布于福建
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6-1 山河公司工程项目内部控制制度.docx

    山河公司エ程项目内部控制制度

    1.山河公司エ程项目授权批准制度

    表6-1山河公司エ程项目授权批准制度

    制度名称

    エ程项目授权批准制度

    文件编号

    内控11-01

    执行部门

    资产管理部、财务部

    监督部门

    法务内审部

    第1条为规范公司エ程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化エ程项目授权的管理，维护项目实施的エ作秩序，根据国家相关法律、法规规定和公司实际情况，特制定本制度。

    第2条公司的エ程项目事宜由资产管理部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。

    第З条凡公司有エ程项目立项，资产管理部经理需根据エ程规模大小组织成立不同人数的エ程项目小组

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