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ISO9001质量管理体系内部审核检查表与不符合项整改报告：第三季度执行复盘与第四季度优化计划

内审做不实，多数卡在节点不清、责任悬空：检查表谁编、证据谁取、整改谁验，每一环都可能缺位。本篇按策划、现场、判定、整改、复盘五个节点拆清分工与交付物，给出检查表编制、不符合项判定和整改报告的可套用写法，结合甲公司第三季度复盘数据、两个典型案例与一项抽样测算，附第四季度按月推进的优化计划。

一、先分清人和节点：内审全流程责任分工

GB/T19001-2016(等同采用ISO9001:2015)第9.2条对内审的要求其实很朴素：按策划的时间间隔做、选人保证客观公正、结果报给相关