行政事业单位内部控制规范医学知识讲座.pptVIP

行政事业单位内部控制规范

第四讲业务层面内部控制;;;业务层面内控设计过程;;;预算业务组织管理体系:;;2.预算编制控制;预算编制流程(举例);预算批复流程(举例);3.预算批复控制;4.预算执行控制;5.决算与考评控制;;1.收入业务控制;1.收入业务控制;1.收入业务控制;2.支出业务控制(流程举例);费用报销流程(流程举例);2.支出业务控制;2.支出业务控制;2.支出业务控制;;债务业务流程(举例);3.债务业务控制;;1.政府采购业务控制目标;1.政府采购业务控制目标;2.政府采购预算与计划管理;2.1采购预算编制与审批;2.2采购计划编制与审批;3.政府采购活动管理;3.1采购需求申请与审核实;3.2政府采购方式选择;3.3政府采购信息公布;4.政府采购项目标验收;5.政府采购业务质疑投诉回复管理;6.政府采购业务统计控制;7.政府采购业务安全保密控制;;;;;;;;;;3.工程立项;4.工程设计与概预算;5.工程招标;6.工程建设;7.工程完工验收;;;;;4.协议结算;5.协议登记;6.协议纠纷管理;行政事业单位内部控制规范

第五讲评价与监督;;;;;祝大家