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企业内部控制审计方案.docx

企业内部控制审计方案.docx

    企业内部控制审计方案

    企业内部控制审计方案

    一、内部控制审计目标与范围 _Rpt0\h2

    （一）审计目标设定 _Rpt1\h2

    （二）审计范围界定 _Rpt2\h2

    二、内部控制审计标准与依据 _Rpt3\h3

    （一）国际审计准则应用 _Rpt4\h3

    （二）行业特定规范 _Rpt5\h3

    三、内部控制审计方法与流程 _Rpt6\h4

    （一）风险导向审计方法 _Rpt7\h4

    （二）审计程序编制 _Rpt8\h4

    四、内部控制审计质量控制 _Rpt9\h5

    （一）审计人员资质管理 _Rpt10\h5

    （二）工作底稿复核机制 _

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