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采购全流程风险防控管理制度.docx

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    采购全流程风险防控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围 9

    三、组织与职责划分 10

    四、风险识别指标体系 13

    五、风险评估定级规则 17

    六、风险预警响应机制 20

    七、供应商准入风险防控 22

    八、招标采购环节风险防控 25

    九、询价比价环节风险防控 27

    十、合同签订风险防控 30

    十一、到货验收风险防控 32

    十二、财务结算风险防控 35

    十三、采购档案管理风险防控 38

    十四、风险应急处置预案 43

    十五、内部监督考核机制 45

    十六、违规责任追究规则 48

    十

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