AI数据管理手册V1.8.docx

AI数据管理手册

摘要

本文对AI数据管理手册涉及的人工复核岗适用范围、灰度与回滚管理目的、高风险双人确认风险提示、生成内容标识检查考核、密钥访问控制衔接条款等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。

目次

一、目的

二、适用范围

三、术语定义

四、职责分工

五、管理要求

六、流程步骤

七、检查与考核

八、记录与表单

九、附则

一、目的

（一）人工复核岗适用范围

一、适用于高影响自动化决策与模型置信度不足的输出。

二、低风险纯提示类场景允许抽样复核，但抽样方法一经确定须固定执行，不接受临时改法。

三、夜间与节假日由值班序列承接，值班名单由责任部门月初报备，中途换人当日补录。

四、抽样复核比例设定后半年内不得下调；场景风险等级变化需要调整的，先补做档位评审，再改抽样参数并全程留痕。

（二）外部生成工具使用适用范围

一、适用于日常办公中调用外部生成式服务的行为，含个人设备与个人账号上的使用。

二、已按机构接口准入的外部服务按第三方接口条款管理，不在本条之内。

三、纯资料检索类工具不在限制之列，但复制其结果进入交付物时适用署名与核对要求。

四、外部工具的免费额度或试用行为同样受本条约束；以个人邮箱注册工具处理公务数据的，按清单外使用情形登记处理。

（三）模型下线替代管理目的

一、本条把下线做成有计划动作：留好替代、安顿依赖、保住追溯，三者齐备才允许停服。

二、防