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互联网企业网络安全管理制度及流程

为规范互联网企业网络安全管理，保障信息系统稳定运行，保护用户数据及企业资产安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合企业实际业务场景，制定本制度及配套流程。本制度适用于企业总部及下属所有分支机构、全资或控股子公司，涵盖办公网络、生产系统、研发环境、数据中心、云平台及第三方合作平台等全部信息资产。

一、组织架构与职责划分

企业设立三级网络安全管理体系，明确决策、管理、执行三层职责，确保责任可追溯、指令可落地。

1.决策层：由董事会及高级管理层（包括CEO、CISO）组成，履行以下职责：

审批企业网络安全战略规划，确保与业务发展目标一致；

审议年度网络安全预算，保障技术投入与人员配置；

对重大网络安全事件（直接经济损失超500万元或影响用户超100万）进行最终决策，包括是否启动应急预案、对外披露口径等；

每季度听取网络安全委员会工作汇报，监督战略执行效果。

2.管理层：设立网络安全委员会，由CISO任主任，成员包括各业务线负责人、IT总监、法务总监、合规总监。主要职责：

制定网络安全管理制度、技术标准及操作规范，定期（每年至少一次）评估制度适用性并修订；

统筹跨部门安全协作，协调解决业务发展与安全需求的冲突（如新产品上线前的安全合规审查）；

审批重要系统的安全