环境安全管理体系记录——环境职业健康安全目标管理方案检查表.docxVIP

环境安全管理体系记录——环境职业健康安全目标管理方案检查表

一、检查表使用说明

本检查表是环境职业健康安全（EHS）目标管理从“定目标”到“出结果”全过程的验收工具，解决的不是“有没有目标”而是“目标是否可考核、方案是否可执行、过程是否受控、偏差是否被纠正”四个问题。适用范围：公司级、部门级、班组级三级目标管理方案，检查频次为公司级每季度1次、部门级每月1次。

?检查依据：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、公司《环境职业健康安全目标管理程序》。

?检查方式：查阅文件+现场抽查+人员访谈三者结合，缺一不可；仅查台账不查现场的检查视为无效检查。

?判分规则：每条检查项按“符合（2分）/部分符合（1分）/不符合（0分）”判分；标注★的为核心条款，任一★条款判0分则本季度管理方案整体判定为“不合格”，须启动专项整改。

?责任分工：公司级检查由EHS部牵头，生产部、设备部、人力资源部各派1名代表参加；检查结束5个工作日内出具《检查报告》，被查部门10个工作日内提交整改计划。

二、目标设定合理性检查（权重25分