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与付款循环风险控制测试.pdfVIP

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  • 2026-11-13 发布于北京
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与付款循环风险控制测试.pdf

    第四节采购与付款循环的控制测试

    、以风险为点的控制测试（表104）（般了解）

    采购与付款循环的风险、存在的控制及相关控制测试程序

    可能发错报相关的财务报表存在的控制存在的控相关的控

    的环节目及认定（自动）（人工）试程序

    生产、仓储部门以生

    存货：存在1.询部门

    （一）采购计划产需求为基础制定

    销售费用/管理采购计划的过程

    适当—采购计划，经部门负

    费用：发生

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