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公立医院内部控制建设方案.docx

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    公立医院内部控制建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、公立医院内部控制建设总体目标与原则 2

    二、公立医院内部控制组织体系与运行机制 6

    三、公立医院内控关键风险识别与评估机制 9

    四、公立医院内控财务活动控制标准与流程 13

    五、公立医院内控采购资产管理控制规范 17

    六、公立医院内控临床业务操作内控要求 20

    七、公立医院内控运营管理控制标准体系 22

    八、公立医院内控监督评价与持续改进机制 25

    九、公立医院内控信息化支撑平台建设方案 28

    十、公立医院内控重点制度体系建设与完善 33

    十一、公立医院内控保障机制

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