原创力文档2026年内控的自查报告
为全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，切实筑牢内部管控防线，排查管控风险隐患，保障公司战略目标落地，公司于2026年10月15日至11月20日组织开展2026年度内部控制全覆盖自查工作，现将自查情况报告如下：
1自查工作基本情况
1.1自查组织
公司成立以总经理任组长、财务总监与风控总监任副组长，各职能部门及子公司负责人为成员的内控自查工作领导小组，统筹负责自查方案审定、进度督导、结果审议等工作；领导小组下设办公室于风险管理部，负责自查工作的具体组织实施。本次自查共组建6个现场检查组，每组配备风控、财务、审计、法务等专业人员共24人，其中持有注册会计师
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