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企业所得税案例分析与调整.pdf

企业所得税案例分析与调整.pdf

    企业所得税

    【例1-综合题】位于市区的灯具制造甲企业为一般，适用企业所得税税率25%。2020年

    取得产品销售收入13200万元，仓库出租收入300万元，重组利得50万元，营业外收入200万

    元，投资收益400万元；扣除的成本、费用税金及营业外支出共计12460万元，自行核算利润总额1690万

    元。2021年3月聘请税务师对2020年企业所得税进行汇算清缴，发现如下事项:

    (１)将一

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