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2026年单位内控风险排查整改报告

为严格落实《行政事业单位内部控制规范》及上级主管部门2026年内控建设工作部署，全面排查单位内控领域风险隐患，堵塞管理漏洞，提升治理能力，本单位于2026年3月15日至4月20日组织开展全口径、全流程、全岗位内控风险排查整改工作，现将有关情况报告如下：

一、排查工作组织实施情况

（一）强化组织领导，明确责任分工。成立由单位主要负责人任组长，分管财务、业务、人事、纪检工作的副职任副组长，7个内设科室及2个下属单位主要负责人为成员的排查工作领导小组，下设综合协调、财务审计、业务流程、综合保障4个专项工作组，其中综合协调组负责制定排查方案、统筹进度安排、汇总排查结果、起草整改报告；财务审计组负责预算管理、财务收支、往来款项、对外投资、绩效评价等领域排查；业务流程组负责政府采购、合同管理、业务项目运行、专项资金使用等领域排查；综合保障组负责资产管理、人事管理、信息系统、内部监督等领域排查。各组明确1名科级干部任组长，配备3-5名业务骨干，实行“谁排查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制，确保排查工作不留死角、不走过场。

（二）细化排查标准，实现全面覆盖。本次排查严格对标《行政事业单位内部控制规范》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及上级主管部门《2026年度内控风险排查要点清单》，结合单位公益二类事业单位属性，梳理形成预算管理、财务收支