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仓库整改报告

为全面排查整治仓储管理领域安全隐患、堵塞运营管理漏洞、提升仓储服务效能，依据《仓储物流安全管理规范》（GB/T28581-2021）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）及公司2024年运营管理提升专项行动部署，仓储管理部于2024年3月10日至4月25日联合安全管理部、设备运维部、信息管理部、财务管理部及具有国家级安全评估资质的第三方机构，对公司下辖3个自有中心仓（华东中心仓、华北中心仓、华南中心仓）、2个区域分仓（西南分仓、西北分仓）、1个跨境电商保税仓（宁波保税仓）开展全覆盖拉网式排查及系统性整改，累计排查仓储总面积18.6万㎡，覆盖全品类SKU6000个、在库存货总值2.78亿元。现将整改工作开展情况、问题整改成效、遗留事项及长效机制建设安排报告如下：

一、前期排查发现的主要问题及风险评级

（一）排查工作开展概况

本次排查采用“现场核查+系统复盘+人员访谈+资料调阅”相结合的方式，围绕安全管理、库存运营、设备设施、信息系统、人员管理、流程制度6个维度制定排查清单，共设置排查项217个，其中必查项142个、抽查项75个。排查过程中累计拍摄现场照片3247张，调阅制度文件、台账记录127份，访谈各级管理人员及一线作业人员89人，确保排查无死角、无盲区、无遗漏。

（二）