差旅报销制度.docxVIP

差旅报销制度

本制度适用于公司总部及各全资、控股子公司全体在职员工因公务产生的国内差旅、因公临时出国（境）差旅费用的报销管理。劳务派遣人员、项目外包人员因公司公务产生的差旅费用，经所在项目负责人及对接部门负责人审批后，可参照本制度执行。

本制度所指差旅，是指员工因工作需要，离开常驻地（员工社保缴纳地或日常办公所在地，以人力资源部备案信息为准）开展公务活动的行为，差旅费用包括城际交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、公务杂费及与差旅相关的其他合规费用。

一、差旅审批管理

（一）审批原则

所有差旅必须遵循“先审批、后出差，无审批、不报销”的原则，严禁未经审批擅自出差，严禁以差旅名义安排私人旅游、探亲等非公务活动。

差旅安排需遵循“必要、节俭、高效”的原则，优先选择成本最低的交通方式和住宿方案，尽量减少出差人数和出差天数，确需多人出差的需明确分工，避免无效差旅。

（二）审批权限

1.国内差旅审批权限

（1）普通员工、部门主管/经理级人员出差：

①单次出差3天以内（含3天，自然日，下同）的，由部门负责人审批；

②单次出差3天以上7天以内（含7天）的，由部门负责人审核后，报分管副总经理审批；

③单次出差7天以上的，由部门负责人、分管副总经理审核后，报总经理审批。

（2）副总经理、总监级人员出差：一律由总经理审批。

（3）总经理出差：需向董事长报备，董事长出差由董事会秘书备案。

2.