配件出入库管理制度.doc

配件入库制度 根据随货同行清单清点配件件数，当厂家送货清单与实际收货不符时应按实际收货数办理入库手续，当天到货的配件必须当天清点、当天上架、当天入库、当天建立库存卡。 零散配件需逐一清对数量，整件配件开箱验收清点。 收发员根据验收的送货清单清点无误后在送货单上签名确认 收发员必须按照仓位归整好配件，并随时登记相关入库内容包括购进时间、配件编码、配件名称、单位、数量切实管理好库存卡并登记入账（包括电脑账及手工账）。 收发员打印入库单一式三联并签名确认，一联（白色）配件部留存，另两联交至财务部留存，财务部审核后，财务部在仓库联上签名并退回配件部。 验收不合格的配件一律摆放在退货区，严禁入库。由计划员负责向厂家索赔跟踪。 配件出库制度 配件人员根据车辆维修工单，进行配货。 对应工单号在系统中录入领用配件，生成出库单。 让维修工核对配件，然后签收领料单。 配件的出库在遵循流程操作的前提下必须严格按照“先配货、后记卡、再出库”的原则，并同时按照“先进先出”的原则做好配件出库工作。 保存出库单凭证，做好台账管理。 领用配件退库时，仓管员必须对退库配件进行检查，在保证退库配件性能完好，对二次销售不产生任何影响下方可办理退库手续。 配件出库后要及时消账（电脑账、手工账及库存卡）