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中国建筑第三工程局程序文件ZJS.QM217
版本A 修改状态1 2 3 4 5
纠正措施控制程序共7页第1 页实施日期
1 目的对纠正措施的制定和实施进行有效的控制，消除产生问题的实际原因，防止不合格再次发生，实现持续改进。2 适用范围本程序规定了纠正措施的制定、审批、实施有验证要求，适用于局、公司、分公司、项目经理部对于出现不合格的实际原因所采取纠正措施的提出、审批、实施和跟踪管理。3 引用文件3.1 中建三局ZJS.QM101《质量手册》3.2 中建三局ZJS.QM205《管理评审程序》3.3 中建三局ZJS.QM214《内部审核管理程序》3.4 中建三局ZJS.QM216《不合格品控制程序》4 术语和定义本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和局《质量手册》中相关的术语和定义。5 职责5.1 局科技部负责本程序的制定和修订。5.2 局企业管理部负责对质量管理体系运行中出现的严重不合格项，提出纠正措施要求，责成出现严重不合格项的单位（部门）制定纠正措施，由局管理者代表组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。5.3 局科技部会同公司主管部门对工程施工过程中出现的严重不合格版本A 修改状态1 2 3 4 5
纠正措施控制程序共2 页第2 页实施日期
品提出纠正措施要求，责成出现严重不合格品的单位（部门）制定纠正措施，由局总工程师组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。5.4 项目技术部门负责对工程施工过程中出现的一般不合格品制定纠正措施，由项目技术负责人组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。5.5 局和公司的各级职能部门负责对质量管理体系运行中出现的一般不合格项制定本业务相关的纠正措施，由局和公司的主管部门组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。6 措施和方法6.1 纠正措施工作流程NO
YES
6.2 不合格的识别 不合格品信息来源,包括：a)局和公司各级质检部门的日常检查记录及其出具的不合格报告；b)项目经理部产品的检验和试验（监视和测量）记录及出具的不不合格信息的评审确定不合格的原因评价确保不合格不再发生的措施的需求评审所采取的纠正措施记录所采取措施的结果确定和实施所需要
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