ISO17025不符合项参考.doc

质量检测有限公司不符合项汇总表审核报告编号：第1 页共1 页序号审核内容与评审准则不符要素合计1 组织与管理---- 0 2 质量体系的审核与评审5.2(b) 、5.2(l) 、5.2(n) 3 3 人员6.3 1 4 设施和环境---- 0 5 仪器设备和标准物质---- 0 6 量值溯源和标准9.2 、9.6 2 7 检验方法10.7 1 8 检验样品的处理11.1 1 9 记录---- 0 10 证书和报告---- 0 11 检验的分包---- 0 12 外部支持服务和供应15.3 1 13 抱怨---- 0 14 ---- ---- 15 ---- ---- 16 ---- ---- 合计9 注：在格内填入发现的不合格数，审核区域内无不合格的填入0。审核员：日期：质量检测有限公司推广项记录审核范围：审核报告编号：第页共页贵单位下面作法较公司规定的程序更为严格，效率更高，对于保证工程质量，提高工作效率，节约成本非常有帮助，审核组将报告公司领导，建议表扬并推广。项目内容备注 审核员：日期：质量检测有限公司观察项记录审核范围：审核报告编号：第页共页下面这些问题尽管不属于不符合项，但工作效率不高，或发展下去有造成不符合项的趋势，或审核员没有证据但产生怀疑，这些应当引起注意。项目内容备注 审核员：日期：建康室内环境质量检测有限公司纠正措施计划审核范围：公司所属的所有与质量有关的部门和单位审核报告编号：JKBG/NS05-01 第1页共1页不符合报告编号造成的原因纠正措施责任人完成时间JKBG/NS0501-BF-01 未建立外部关系图建立关系图 JKBG/NS0501-BF-02 未完善设备台账完善台账 JKBG/NS0501-BF-03 未能及时建立相应计划建立相应计划 JKBG/NS0501-BF-04 人员档案未能建立齐全档案建立齐全 JKBG/NS0501-BF-05 未建立好相应计划建立相应计划 JKBG/NS0501-BF-06 运行检查记录未建立建立检查记录 JKBG/NS0501-BF-07 忽略授权与非授权定义明确此项定义 JKBG/NS0501-BF-08 样品标志制度未建立建立相应制度 JKBG/NS0501-BF-09 未保留供应商信息保留相应信息 以下空白 注：纠正措施不仅应纠正已经出现的问题，还要能防止类似问题的再发生。编制人：日期：批准人：日期：