华晨采购流程-配件序间委外流程.doc

配件序间委外流程 程 序 负责部门 配合部门 程序文件及说明 主要存留部门 外委加工申请 供应商选定 签署协议及合同 定期评审 工装状态确认 提供样件 批量试装 日常工装管理 日常质量控制 日常管理 日常帐物管理 申请部门 《外委加工申请审批表》 (按公司下发表格内容办理) 申请部门 配套采购处 工艺一处 配套采购处 工艺一处 供应商质量开发处 《供应商调查表》 《供应商推荐书》 《生产及质保能力评鉴表》 《供应商批准书》 配套采购处 工艺一处 《技术协议》 工艺一处 配套采购处 经营计划控制部 《财务指导价格表》 《配套件议价结果审批单》 《价格协议》 配套采购处 法律事务处 《合同申请表》 《承揽加工合同》 《索赔协议》 配套采购处 工装处 工艺一处 质量管理处 供应商质量开发处 《生产及质保能力评鉴表》 配套采购处 工装处 工艺一处 相关车间 配套采购处 《工装认证报告》 《工装协议》 工装处 配套采购处 工艺一处 质量检验处 测量中心 《样件认可书》 《试装问题改善表报告》 工艺一处 配套采购处 工装处 工艺一处 配套采购处 《日常工装管理报告》 工艺一处 配套采购处 质量检验处 测量中心 工艺一处 《质量检验通知单》 工装处 质量检验处 测量中心 物流处 配套采购处 工艺一处 工装处 《问题反馈单》 物流处 工艺一处 配套采购 物流处 配套采购处 《冲压件入库验收台帐》 《外协检验结果通知蛋》 《钢材领用台帐》 物流处 财务成本处 制表部门：配套采购处 （各部门具体管理职责见附件） 附件 配件外委流程的具体执行细则： 提出外委加工申请 （由申请部门报批《外委加工申请审批表》，并送配套采购处执行，工艺一处根据申请内容下发〈工艺处理通知单〉） 供应商的选定 （配套采购处执行外委申请，并负责组织供应商的推荐、评审及选定） 签署技术协议 （工艺一处负责与供应商签署《技术协议》） 制定外委加工价格 （配套采购处负责价格的核定） 签署加工承揽合同 （配套采购处负责合同的起草、报批及签署） 工装状态确认 （工装处负责外委前工装状态的确认，并记录工装状态，签署相应的《工装协议》） 提供样件 （工艺一处负责给供应商和检验部门提供样件） 批量试装 （配套采购处与物流处共同完成产前物料的准备工作，配套采购处负责试装件采购，工艺一处、质检部门负责对试装结果进行鉴定） 定期能力评审 （配套采购处负责组织相关部门对供应商进行生产及质保能力评审） 外委日常管理 （物流处负责日常生产现场的管理，配套采购处负责对日常发生问题的处理，） 日常质量控制 （由工艺一处、质量检验处和测量中心负责） 日常工装管理 （工装处负责、工艺一处配合） 帐目管理 （物流处负责发料和收料的帐物核销工作）