审查批准规程.DOC

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审查、批准规程 批准人 刘岩 审核人 张秀邦 拟制人 崔戈 批准日期 1999.5.12 生效日期 1999.5.12 关 联 文 件 沈阳东东系统集成有限公司 更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 99.5.12 新发行 刘岩 张秀邦 崔戈 1 1999.12.21 增加附表-1审查批准表 王齐 崔戈 罗思佳 1. 目的 各部门制作的文件正式发行时须进行审查、批准。对不同的文件采用不同方法进行审查、批准。本规程规定了基本的审查,批准活动流程。 2. 适用范围 本规程的管理对象为东东公司发行的全体文件,适用于东东公司所有部门。 3. 职责 发行部门负责人作为批准者,审查者为能进行内容确认的职员。例如,开发部门发行时,批准者为部长。但是不包含组织、产品开发体制的审查、批准。 4. 程序 4.1 审核、批准的实施 4.1.1审查 对制作的文件的内容进行检查,不仅仅是文件作者个人进行的检查,而是有组织的对文件内容的确认。 4.1.2批准 必须对正式文件进行审查、批准。但是,并不是对正在开发过程中的全体文件进行审查、批准,而是在下述文件正式发行时进行审查、批准。 文件例:体系文件、规程,通知,作业标准,设计文档,议事录,估价书,质量记录中包含的文件,向其它部门分发的文件等。 4.2审查、批准的方法 4.2.1签名、盖章 审查、批准的方法有签名和盖章。若法规或其它规程规定了审查、批准方法时,依据相应的规定。 4.2.2审查、批准的顺序 起草文件,审查,批准。 但是,根据文件的种类的不同,有的文件也可以只经过批准即发行。 4.2.3 有关文件和质量记录的审查批准权限参见附表-1。 附表-1 审查批准表 序号 适用范围 格式名称 开发部门 营销部门 项管部 办公室 制定/填写 审查 批准 1 产品项目需求分析阶段 产品策划书 * A 会议 D 开发需求书/概要需求规范书 * B C D 2 合同项目需求分析阶段 系统提案书 * A C D 估价书 * A C D 3 项目开始阶段 系统开发计划书 * B C C1 大日程进度管理表 * B G C 中日程进度管理表 * A1 B G 小日程进度管理表 * A B G 设计文档配置管理表 * A 程序配置管理表 * A 接收文档/数据配置管理表 * A 环境配置管理表 * A 更改管理表 * A 软件不合格管理表(Bug一览表) * A 4 用于过程控制的质量记录 进度周报 * A B B G G C DR记录 * B G C DR检查清单 * B DR记录(研讨事项及跟踪) * B WT记录 * A B G 5 需求定义阶段 系统规范书 * B G C 6 系统设计阶段 系统设计书 * B G C 7 程序设计阶段 程序设计书 * A B G 8 单元测试时用到的所有文档样式 单元测试规范书/成绩书 * A B/A1 G 单元测试质量评价报告 * B G C1 问题分析表 * A B B 9 组合测试时用到的所有文档样式 组合测试规范书、成绩书 * B G C 组合测试质量评价报告 * B G C/ C1 软件不合格管理表(Bug一览表) * A 系统问题报告单 * A B G 10 综合测试时用到的所有文档样式 综合测试规范书、成绩书 * B G C 综合测试质量评价报告 * B G C/ C1 软件不合格管理表(Bug一览表) * A 系统问题报告单 * A B G 11 成果物提交用户前公司内验收用文档 产品批准申请书 * B CC1 D 出厂批准申请书 * B CC1 D Bug 修 正 推 移 表 * B 产 品 评 价 表 * A 质量未确认、遗留项目列表 * A 验 收 会 记 录 * B CC1 D 12 备份管理 备份记录 * A 13 员工培训 东东公司培训记录表 * * A 东东公司签到记录表 * *

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