采购作业流程.ppt

采购作业流程 流程图 * 作 业 步 骤 供应商 PMC 品管部 总经理 承办人 过程 依据 产出 目标 资料 资料 管 理 重 点 物料请 购单 1.物控 2.使用部 门 1.客户订单 2.BOM 3.库存台帐 4.各类物料 损耗一览表 5.月需求量 1.物料请 购单 1.物料需求量=订单量*BOM中的单位用量 *(1+损耗率)-现有的P/O-现有库存 2.计算最终需求量应为最小包装的整倍数. 3.损耗率参照[各类物料损耗一览表. 4.客户提供的物料部分须区在[物料请购单] 中注明. 5.[物料请购单]中的内容包括:客户订单号、 物料名称、规格、数量、及要求到达日期。 6.仪器设备、工模、生产辅料、由使用权用 部门填写《请购单》 审核 N 1.[原物料请购单]由总经理或副总经理批准 后生效. 2.仪器设备、工模、生产辅料金额在500元 （含500元）以下由经理批准即可。500以 上必须由总经理或副经理批准生效。 Y A 1.總經理 室 供应商 PMC 品管部 总经理 作 业 步 骤 承办人 过程 目标 依据 资料 产出 资料 管 理 重 点 选择供 应商 1.采购 1.合格供 应商名录 2.物料比价及 议价明细表 1.选取的供应商必须是本公司的合格供应商. 2.[合格供应商名录]以外的厂商必须按供应商管理 程序执行. 开立P/O 1.采购 1.P/O 1.物料请购单 2.物料比价及 议价明细表 3.合格供应商 名录 4.供应商月/年 度考核表 1.P/O上填写的采购信息必须完全符合[物料请购 单]中的各项要求. 2.P/O上所的采购条款必须明确和具体,更详细的要 求可参照与供应供应商签署的相关文件: 2.1.品质保证协议; 2.2保密协议; 2.3环境限用物资不使用保证书: 3.下单时参照[供应商月/年度考核表]分配采购份额; 参照[物料比价及议价明细表]选取供应商. 审核 N Y 1.P/O总经理室批准后生效. B 1.總經 理室 审核 N 1.總經 理室 1.采購選擇好供應商必須由總經理室批准後方可下單. A 3.依照對應的〔物料比價及議價明細表〕選取價格最 合理的供應商。 Y 作 业 步 骤 供应商 PMC 品管部 总经理 承办人 过程 目标 依据 资料 产出 资料 管 理 重 点 P/O发出/ 变更 1.采购 1.内部联 络单 1.P/O 变更通 知书 1.采购将批准后的P/O以传真或邮件的方式发 给供应商并以电话的方式矛以确认是否收到. 2.发出的P/O当采购要求有变更时,采购要以 [P/O变更通知书]的方式告之供应商. P/O的 签回 1.供应商 1.各供应商必须在接收到P/O后的一天内确认 交期并以书面的形式回传. 交期管理 1.采购 1.已回复 交期的P/O. 1.供应商计 划交期一 览表 2.供应商月 交期评估 表 3.内部联 络单 1.采购依据供应商回传的P/O制作[供应商计 划交期一览表]跟催物料交期限. 2.供应商不能按期交货时,采购须立即将此资 讯告之生管调配生产计划,若因此而达不到客 户交期的,由生管告之营业,营业再与客户沟通 确认新的交期. 3.采购按月/季度对供应商进行评估. B C 供就商 PMC 品管部 总经理 作 业 步 骤 承办人 管 理 重 点 过程 目标 依据 资料 资料 产出 請款 1.仓管 1.交货验收 入库单 1.物料收发 卡 2.出入库台 帐 3.电脑帐 1.仓管依照IDC已签名判定合格的[交货验 收入库单]安排入库. 入库 1.采购 1.P/O 2.交货验收 入库单 3.退货单 1.供应商月 结对帐单 1.每一笔[交货验收入库单]和[退货单]都必 须与P/O对应. 2.每一笔[交货验收入库单]和[退货单]都必 须反应在[月结对帐单]中. 3.采购将以上资料汇总成各供应商的[供 应商月结对帐单]交本公司财务作后续 付款的依据. D 管 理 重 点 过程 目标 依据 资料 产出 资料 承办人 作 业 步 骤 供应商 PMC 品管部 总经理 送货 1.供应商 1.P/O 1.送货单 1.供应商送货必须附上送货单.并在送货单 上注P/O NO及料号。 2供应商所送的物料的外包装上都必须贴有 [物料标示单元],内容包括:供应商名称,本公 司P/O NO,本公司品名/料号/规格等. 收货 N 1.仓管 1.P/O 2.送货单 1.收料日 报表 1.收料差异表 1.仓管依照P/O核对[送货单]和实物这二者 的品名/料号/规格/数量/交期是否一致.确认 物料的外包装上是否有贴有[物料标示单]. 2.以上确认无误后,仓管在[送货单]上盖[暂 收章]并开[交货验收入库单]I