采购作业流程循环书面稿.doc

作業項目:請購作業 製定日期: 年12月20日 第 1 頁 共 2 頁 編 號: LTH-M-0302-01 版 本: 第 1 版 修改日期: 製定部門: 管理部 請購作業流程圖 生管單位 采購單位 需求單位 No No Yes 作業項目：請購作業 制定日期： 年 12月 20日 200 第　 2 頁，共　 2 　頁 編　　號：LTH-M-0302-01 版　本：第 1 版 修改日期： 制定部門　：　管理部 作　　　　　　業　　　　　　程　　　　　　序 控　　制　　重　　點 備　　　註 1.提出請購 1.1需求部門應先確認有無編列預算。 1.2請購項目包括: 1.2.1製造用材料:依據生管人員所提出月生產計劃表，物管人員提出物料需求計劃或安全存量，經物控單位主管核准後交由採購人員採購。 1.2.2非製造用材料: 1.2.2.1.研發用材料，由需求單位填寫「請購單」，依核決權限主管簽核。 1.2.3.需求單位在提出請購前，要先檢查倉庫有無庫存。 1.2.4.需求單位在填請購項目前，可事先查詢價格、供應商、品牌再填寫於請購單上。 2.檢查庫存 2.1.請購前先檢查目前庫存量,若有足夠存量,於請購單上註明原因退回需求單位,若不足,則進行請購作業. 1.請購金額是否編列預算。 2.需用日期是否明確 3.申請料品品名、規格、廠商預估單價、品牌是否明確。 4.請購單核准時是否依照核准權限。 5.倉管人員應隨時查看庫存資料，當常備材料庫存不足或達請購點時，雖未達預定請購日期，亦應主動通知物管人員提出請購。 6.追查請購單有無延遲採購之情形。 7.物管人員或需求單位應檢查倉庫是否有庫存品，或有已下單但尚未進料的情形。 8.緊急採購，應查明原因是否為不可抗力及為何須用緊急採購。 1.相關資料 1.1採購信息與過程控制程序 1.2預算管理辦法 2.使用表單 2.1月生產計劃表 2.2材料申購清單 2.3請購單 作業項目：採購作業 制定日期：年12 月20 日 第　1　頁　，　共　4　頁 編　　號：LTH-M-0302-02 版　本　：　第1　　版 修改日期： 制定部門　：管理部　 作業項目：採購作業 制定日期：年12月20日 第　 2 頁，共　4 　頁 編　　號：LTH-M-0302-02 版　本：第　1版 修改日期： 年 月 日 制定部門　：　管理部 作　　　　　　業　　　　　　程　　　　　　序 控　　制　　重　　點 備　　　註 查詢供應商資料。 1.1準備採購。 1.2查閱供應商基本資料，了解過去採購及詢價記錄。 1.3若為新品採購則要尋找有能力承製之廠商。 1.4向廠商詢價。 決定購買方式: 2.1直接採購 金額較小或特殊規格，不需書面比價，但仍以詢價方