制造过程审核培训.doc

制造过程审核培训 1. 制造过程审核准备 1.1 确定审核组 审核人员的过程经验 至少要有二年的汽车工业（汽车生产商和供应商）过程管理经验 审核员不能审核自己负责的工作。 1.2 划分过程的工序 1.3 制定审核计划 1.4 准备审核提问表 2. 实施审核 2.1 首次会议 2.2 审核过程 3.评分与定级 3.1 评分 3.1.1 对于每项提问评分。每项问题的得分可以是：0、4、6、8、10。 得分 评价 10 完全符合 8 绝大部分符合，只有微小的偏差 6 部分符合，有较大的偏差 4 小部分符合，有严重的偏差 0 完全不符合 *所谓“绝大部分符合”应理解为3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。 3.1.2 评分中的计算公式及其符号含义 a) 过程要素符合率EE的计算公式如下： 各相关问题实际得分的总和 EE[%]= ×100% 各相关问题满分的总和 b) 每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下： E1+E2+…+En EPG[%]= [%] 被评定工序的数量 定级 符合率（%） 对过程的评定 级别名称 90至100 符合 A* 80至小于90 绝大部分符合 AB* 60至小于80 有条件符合 B* 小于60 不符合 C 注*： 若符合率超过90%或80%，但其中一个或多个要素上符 合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级或从AB降到B级。 若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量 和过程质量造成严重的影响，则可从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别的情况下，也可以降为C级。 必须在报告中说明降级的原因。 4. 末次会议 5. 审核报告 6. 纠正措施及有效性验证 7. 制造过程审核提问表 要素6： 分要素6.1： 序号 提 问 需考虑要点： 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 参与改进项目 自检 过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验） 过程控制（理解控制图） 终止生产的权利 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 整齐和清洁 进行/报请维修与保养 零件准备/贮存 进行/报请对检测、试验设备的检定和校准 6.1.3 员工是否适于完成所交付的任务并保持其素质？ 过程上岗指导/培训/资格的证明 产品以及发生缺陷的知识 对安全生产/环境意识的指导 关于如何处理具有特别备证要求的零件的指导 资格证明（例如： 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 生产班次计划（按任务单） 素质证明（素质列表） 工作分析/时间核算 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 质量信息（目标值/实际值） 改进建议 志愿行动（培训，质量小组） 低病假率 对质量改进的贡献 自我评定 要素6： 分要素6.2： 序号 提 问 需考虑要点： 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查 重要参数要强迫控制/调整 在偏离额定值时报警（声光报警，自动断闸） 上/下料装置 模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验 测量精度/检具能力调查 数据采集和分析 检具标定的证明 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 人机工程学 照明 整齐和清洁 环境保护 环境和零件搬运 安全生产 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 过程参数（例如： 机器/ 模具/辅助装置的数据（模具号，机器号） 检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频 次） 过程控制图的控制限 机器能力证明和过程能力证明 操作说明 作业指导书 检验指导书 发生缺陷时的信息 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 调整