中国石化安徽石油ERP项目管理制度汇编（DOC 268页）.docx

第 PAGE 267页 / 共 NUMPAGES 267页 中国石化安徽石油ERP项目管理制度汇编 目 录 销售与分销模块主数据运行管理规定 3 一、 目的 3 二、 适用范围 3 三、 职责 3 四、 业务流程和要求 3 1、客户主数据的维护、管理 3 2、其它主数据的维护、管理 3 系统销售与分销模块运行管理规定 3 一、 目的 3 二、 适用范围 3 三、 职责 3 四、 业务流程和要求 3 1、标准销售业务流程的基础工作 3 2、标准销售业务流程 3 3、加油站零售业务处理流程 3 3、1油站基础数据采集： 3 3、2ME与财务代表审核： 3 3、3汇总导入： 3 3、4日清日结管理： 3 3、5冲销修改管理： 3 4、SAP系统日清日结的操作规范 3 附：安徽石油分公司SD模块岗位职责： 3 安徽石油分公司ERP－销售雇员主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP－产品分配主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP－客户主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP－价格主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP－信用主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP－省公司合同管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP－市公司合同管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP－开票员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP－特殊业务处理操作员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责 3 安徽石油分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP加油站属性管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP零售价格管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP客户主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责 3 安徽石油分公司ERP管理信息查询岗岗位职责 3 销售分销模块零售系统运行考评细则 3 一、 目的 3 二、 适用范围 3 三、 职责 3 四、 业务流程规范操作考核 3 五、 日清日结考核 3 六、 月结考核 3 七、 工作组织协调考核 3 ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定 3 一、 目的 3 二、 适用范围 3 三、 职责 3 四、 业务流程和要求 3 1、 供应商主数据的维护、管理 3 2、 油罐主数据的维护、管理 3 3、 物料主数据的维护、管理 3 4、 采购信息主数据的维护、管理 3 5、 油品缺省值主数据的维护、管理 3 6、 主数据的清理、归档 3 ERP系统物料管理模块运行管理规定 3 一、 目的 3 二、 适用范围 3 三、 职责 3 四、 业务流程和要求 3 1、 进货管理 3 2、 收货管理 3 3、 发货管理 3 4、 库存管理 3 5、 账务处理 3 6、 损（溢）处理 3 7、 SAP系统日清日结的操作规范 3 附：安徽石油分公司物料模块岗位职责： 3 安徽石油分公司经营管理处采购调运人员岗位职责 3 安徽石油分公司物流中心人员岗位职责 3 安徽石油分公司物流部保管员岗位职责 3 安徽石油分公司物流部配送管理人员岗位职责 3 安徽石油分公司油库生产调度人员岗位职责 3 安徽石油分公司油库计量员岗位职责 3 ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定 3 一、目的 3 二、适用范围 3 三、职责 3 四、业务流程和要求 3 4.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求 3 4.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求 3 4.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求 3 4.4加油（气）站设备调拨处理流程及要求 3 4.5加油（气）站设备报废处理流程及要求 3 ERP系统PM（物流）模块主数据运行管理规定 3 一、目的 3 二、适用范围 3 三、管理组织 3 四、岗位职责 3 4.1物流中心分管设备经理岗位职责 3 4.2物流中心设备管理员岗位职责 3 4.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责 3 4.4物流部(油库)设备管理员岗位职责 3 五、运行操作与日常维护 3 5.1油库功能位置主数据维护 3 新建油库 3 新建油库内部功能位置 3 变更功能位置主数据 3 5.2油库设备台帐维护 3 设备台帐涵盖范围 3 设备台帐承载的主要数据信息 3 创建设备台帐 3 5.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（包括子设备）：