内部质量管理体系审核检查表（M17 内部沟通）.docVIP

受审核过程/要素 内部沟通 过程类别 M17 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)：□ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则？(测量/评估)□ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 使不同部门和不同层次的人员通过适当的方法对信息进行及时沟通，交流，理解，协调，以促进质量活动开展的效率和对过程输出的实现，提高过程的有效性，保证信息传递的正确性。 过程责任部门及责任描述： 办公室，质检部； 负责方面的信息收集与分析； 负责质量方面的信息收集与分析 支持的过程或子过程：文件： 分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述 1.信息分类信息分为内部信息与外部信息 1.1外部信息产品检查机构，政府质量监督行政主管部门，认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息市场动态顾客，供应商等反馈的信息如顾客满意度，顾客抱怨/投诉和退货等政策法规，标准类信息，如法律，法规，条例，产品标准等其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。 是否确定不同外部信息接收，分析，处理，传递和反馈的接口 1.2内部信息 所识别的内部信息是否包括但不限于： (1)生产过程情况，产品检验和试验情况，质量管理体系运行情况，质量方针和质量目标的实施情况等； (2)产品情况，如新产品的开发与投入，过程更改等； (3)其他内部信息，如员工的建议，新的工作方法的采用等。 2.职责，权限和沟通 是否确定组织机构，职责和权限，并在组织内部进行宣传和沟通 最高管理者 5.5.1 建立的质量管理体系文件是否确定质量管理体系所需的过程，这些过程之间的顺序，相互作用，接口和相互关系。 管理者代表 4.1 2.1质量职责 是否确定负有纠正预防措施职责权限的管理人员，并授与其在遏制不合格品输出等方面有停止生产，以纠正质量问题的权限 最高管理者 5.5.1.1 是否在所有的班次都安排负责保证产品质量的人员，或指定其代理人员 质检部 2.2管理者代表 是否指定组织自身管理层的一名管理者为管理者代表 最高管理者 5.5.2 管理者代表至少应具有以下的职责和权限： (1)确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识质量管理体系有关事宜外部联络。 2.3顾客代表 是否指定适当的人员，在涉及质量要求方面代表顾客的需求 最高管理者 5.5.2.1 顾客代表的职责是否包括特殊特性的选择，制定质量目标和相关的培训，纠正和预防措施，产品设计和开发 2.4确定沟通的形式 是否确定沟通的形式，适当时，包括： (1)书面报告/报表形式； 会议形式；信息联络单； ；电话 办公室 5.5.3 3.与内部质量信息 3.1意见与建议处理组织内部员工建议，填写，进行整理分类归档 对于有规定表单格式和反馈途径的信息沟通，是否按文件的要求执行，如不合格品评审，客户投诉处理 各部门 5.5.3 针对建议人所提的意见建议结合组织实际的生产，管理状况；必要时，为保证所提的建议/意见得到及时采纳，召集有关部门召开会议进行讨论，并将讨论的经过，状况和结果记录于会议记录表中 对于员工提交的“合理化建议表”，是否按“员工激励和授权控制程序”的规定执行 办公室 6.2.2.4 3.2 管理承诺与质量方针的宣传 是否在组织内就满足顾客和法律法规要求的重要性，质量方针和经营战略进行宣传和沟通 最高管理者 5.1 5.3 宣传和沟通的方式是否包括：教育培训，公告，广告，报刊杂志，板报，海报，内部刊物，声像，电子媒体，内部/外部网络，会议(包括例行性会议)，大会，展览会，说明会，简报等 3. 3与质量是否就以下内容进行沟通： (1) 实现情况； 组织内部质量体系审核产品审核过程审核结果；管理评审决议； 内/外部不良质量信息/PPM测评结果； 生产运行和生产能力能力状况； 生产设备管理和维护状况； 顾客(包括内部员工)满意度趋势； 成本(含质量成本)实