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金盟中学质量管理体系内部审核检查表 编号： 根据标准／文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 1 ２ ３ 5．3 质量方针 5．5 职责权限 7．5 教育教学服务的提供 １、部门主管对学校质量方针目标的了解情况 2、部门如何确保学校的质量目标和方针 部门的职责权限 1、部门在教育教学服务提供中的工作。 1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标 １、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针 问主管是否了解本部门在体系中的职责权限 与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块 与部门主管交谈，了解部门为满足教育教学要求提供哪些服务。 2、检查《系统维护保养单》，有没有明确的保养人、检查人，是否规定了时间。 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 4 8．4 数据分析 1、对各类数据分析的处理 3、检查各类资源服务提供记录单，是否有服务质量评价或评定。 4、检查网站建设计划，是否得到批准，是否按照计划完成。 1、与主管交谈。部门数据分析的种类有多少。采用哪些统计技术。 抽样最近一次期中考试质量监控记录和家长满意度调查记录，数据分析报告、各类图表。 3、检查最近一次数据处理完成后，组织召开的质量分析会议记录，形成对质量管理体系的适宜性和有效性评价记录。是否识别了可以实施的改进，并制定改进计划。 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 5 6 8．5．2 纠正措施 8．5．3 预防措施 １、有没有不合格的纠正措施 １、有没有潜在不合格的预防措施 与主管交谈。了解有没有不合格情况。 １、与主管交谈。了解有没有识别潜在的不合格。 根据标准／文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页