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康佳集团财务中心材料财产会计岗位手册表2.doc
康佳集团财务中心
高级材料财产会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 进口材料发票校验 日常 1、审核发票及送货单 发票、送货单 转帐凭证 2、做发票校验 3、打印整理凭证 海关税发票校验 日常 1、复核海关税单及代征增值税单 2、做发票校验 集团各单位各部门领用材料，低值易耗品等核算 每月 整理领料单及相关资料，
开增值税发票或转帐通知单 领料单 开具发票 做收入帐
做材料发出帐 转帐凭证 材料报废、盘盈亏结转 每月 转帐 各管理部门报告 转帐凭证 月末材料暂估结转及转回 每月 转帐 转帐凭证 固定资产验收单审核 日常 复核固定资产验收单与R/3主数据 资产验收单 固定资产计提折旧 每月 计提折旧 固定资产明细帐 转帐凭证 固定资产报废内部转移处理 日常 帐务处理 各管理部门报告 转帐凭证 彩电机型标准成本测算 日常 测算机型BOM材料价 R/3系统 成本测算表 材料移动平均价监测 日常 抽查主要材料移动平均价 R/3系统 年度材料、固定资产盘点 每年 年度材料、固定资产盘点 相关科目监管 每月 检查材料组负责的相关科目 打印帐本 半年 打印本岗位所主管的库存材料固定资产等10个帐户 明细帐
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