出差管理制度1.docxVIP

出差管理制度?一、总则为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、出差审批1、员工出差必须填写《出差审批单》（见附件），经相关负责人审批后，方能到财务部预借差旅费。2、员工出差由部门负责人、行政人事部负责人、财务部负责人、总经理审批，逐一签字生效。四、差旅费用报销1、差旅费用是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：跨城市交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用）、出差补助、住宿费、市内交通费，其他公务杂费（包括邮电费、快递费、文件打印复印费）；2、员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特事特批；员工国内出差费用按照差旅费补助标准予以报销；公司总经理差旅费实报实销。差旅费补助标准如下表：城市范围补助标准（元/天）一般员工部门主管、经理总助、副总经理四川省内、乐山市外一般城市出差补助506070住宿标准80/间100/间160/间交通补助无实报实销实报实销四川省外直辖市、特区及其省会城市出差补助607080住宿标准100/间150/间240/间交通补助无实报实销实报实销3、每项费用的报销要求：（1）出差补助：差旅费标准中一般员工的“出差补助”包括当天餐费、通讯费及出差所在地交通费，主管以上员工的“出差补助”包括当天餐费及通讯费，员工报销时张贴相应金额的发票予以报销，发票类别不限，通讯费、电话费发票尤佳。陪同总经理出差，餐费、出差所在地交通费实报实销，陪同出差人每天补助10元通讯费，不另外享受出差补助。（2）住宿费用：必须提供和出差地点相符合的宾馆、旅店定额发票或机打发票，发票上必须有相应宾馆、旅店的发票专用章方可予以报销。同级别同性别员工出差，原则上2人一间住房。住宿费用按实际发生额报销，低于此标准按实际发生额实报实销，高于此标准则按此标准执行。特殊情况经提前电话请示总经理同意或总经理确认可予以报销，陪同总经理出差按特殊情况处理。公司鼓劢在出差地就近住宿在朋友、亲戚、同学或自己家里，如有该情况可在出差后向财务部说明，按出差住宿标准的50%予以补贴，由报销人张贴相应金额的发票报销。（3）跨城市交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车），按实际报销，具体交通方式根据出差审批单签批为准，应根据实际情况选择最合适的交通方式。发票必须为和出差时间相符合的车船票或飞机票，其中车票须为车站售出的机打车票及保险票；如有特殊情况，2人或以上共同出差的，可乘坐其他车辆，但费用不得高于车站乘坐费用；到煤矿等地若无法乘坐交通车，需包车、坐野车等须电话征得行政人事部负责人同意，方可予以报销。（4）其他公务费用，如邮电费、快递费、文件打印复印费用等，凭相关发票予以报销。 4、其他规定：（1）员工出差上午出发出差补助按全天计算，下午出发出差补助按半日计算；上午返回出差补助按半日计算，下午返回按全天计算。（2）出差期间，由公司开车外出，不再报销交通费用。员工自带车出差经批准后可据实报销过境过桥费，特殊情况经分管领导、总经理批准后可报销油费。部门主管、经理若需报销出差地的的士票，50元以上必须经总经理同意方能报销。（3）如有专项考察、商务谈判、宴请活动等特殊情况，金额在200元以下须电话征得行政人事部负责人或财务部负责人同意；200元以上须将宴请对象、地点、标准报总经理，经同意后方可予以报销。报销人招待费用在200元以上的必须取得足额发票（同一宴请所有发票上签章须一致），如出现饭店没有足额扯发票的情况，先按已有发票予以报销，多出部分由自己先行垫付，待下次到当地出差时让该饭店补足发票后予以报销余下部份；招待费用在200元以下的，若无法取得发票的特殊情况，需出具合理的书面说明方可以其他票据报销。（4）员工出差归来，须在三个工作日填写“费用报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列），报销单后附出差审批单，经出差人员所在部门负责人、行政人事部、财务部、总经理签字后予以报销。员工当月借款须在次月发工资前完善报销手续，否则，工资后发。五、出差时间1、员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。2、员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。3、员工确因工作实际需要需延长出差时间，必须电话请示部门负责人（分管领导）批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《考勤及假期管理制度》规定按旷工论处。六、其它因公外派考察，交流人员返回公司后，应于五个工作日内分别向行政人事部及分管领导书面提呈交流经过及观感心得。必要时，可由行政人事部排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作情况。?